時(shí)間：2022-06-24 12:09:28
開(kāi)篇：寫(xiě)作不僅是一種記錄，更是一種創(chuàng)造，它讓我們能夠捕捉那些稍縱即逝的靈感，將它們永久地定格在紙上。下面是小編精心整理的12篇自查自糾工作方案，希望這些內(nèi)容能成為您創(chuàng)作過(guò)程中的良師益友，陪伴您不斷探索和進(jìn)步。
關(guān)于印發(fā)《XX衛(wèi)生院
2020年度基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金審計(jì)查出問(wèn)題整改及自查自糾工作方案》的通知
各部門(mén)，各科室：
現(xiàn)將《XX衛(wèi)生院2020年度基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金審計(jì)查出問(wèn)題整改及自查自糾工作方案》印發(fā)你們，請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。
附件：XX衛(wèi)生院2020年度基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金審計(jì)查出問(wèn)題整改及自查自糾工作方案
XX衛(wèi)生院
2021年11月2日
附件
XX衛(wèi)生院
2020年度基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金審計(jì)查出問(wèn)題整改及自查自糾工作方案
根據(jù)《四川省2020年度基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金審計(jì)查出問(wèn)題整改及自查自糾工作方案》、《宜賓市2020年度基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金審計(jì)查出問(wèn)題整改及自查自糾工作方案》，為進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理，防范化解基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金使用風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)施好我市2020年度基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金審計(jì)查出問(wèn)題整改及自查自糾工作，特制定以下工作方案。
一、工作目標(biāo)
以合法合規(guī)獲取醫(yī)療保險(xiǎn)基金，規(guī)范醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理，防范經(jīng)濟(jì)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，推動(dòng)醫(yī)療衛(wèi)生健康事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展為目標(biāo)，圍繞“立行立改”和“健全機(jī)制”兩個(gè)方面，對(duì)醫(yī)?；皤@取情況進(jìn)行全面清理排查,建立問(wèn)題清單及整改臺(tái)賬，及時(shí)整改落實(shí)，建立長(zhǎng)效機(jī)制，切實(shí)規(guī)范診療和收費(fèi)行為，促進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生健康事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，有效保障人民群眾健康、維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。
二、成立XX衛(wèi)生院2020年度基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金審計(jì)查出問(wèn)題整改及自查自糾領(lǐng)導(dǎo)小組
組 長(zhǎng): XX
副組長(zhǎng): XX
組 員: XX
職 責(zé)：積極履行整改和自查自糾主體責(zé)任，針對(duì)審計(jì)查出問(wèn)題，建立臺(tái)賬，研究措施，明確時(shí)限，責(zé)任到人，切實(shí)整改到位。同時(shí)，同步組織開(kāi)展自查自糾，審計(jì)對(duì)照，梳理檢查問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)，剖析問(wèn)題原因，聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，研究提出改進(jìn)措施，強(qiáng)化管理，規(guī)范行為，防范問(wèn)題發(fā)生。
三、審計(jì)整改及自查自糾重點(diǎn)
根據(jù)2020年基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金審計(jì)情況，對(duì)2020年以來(lái)串換藥品耗材、串換診療項(xiàng)目套取醫(yī)保基金等十二個(gè)方面的醫(yī)?；鹗褂蔑L(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行重點(diǎn)自查和整改：
1.串換藥品耗材套取醫(yī)保基金；
2.串換診療項(xiàng)目套取醫(yī)保基金；
3.定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)超標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)；
4.定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)誘導(dǎo)住院過(guò)度醫(yī)療；
5.定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)重復(fù)收費(fèi)；
6.公立醫(yī)院違規(guī)線(xiàn)下采購(gòu)高值耗材；
7.公立醫(yī)院違規(guī)線(xiàn)下采購(gòu)藥品；
8.掛床等套取醫(yī)保基金；
9.藥品貨款結(jié)算不及時(shí)(含國(guó)家集中帶量采購(gòu))；
10.虛開(kāi)西藥等騙取醫(yī)?；穑?/p>
11.虛開(kāi)診療項(xiàng)目騙取醫(yī)?；鹌渌`規(guī)收費(fèi)問(wèn)題；
12.其他違規(guī)收費(fèi)問(wèn)題。
四、具體工作安排
針對(duì)審計(jì)整改和自查自糾查出的問(wèn)題，從糾正不規(guī)范行為、加強(qiáng)內(nèi)部管理和外部監(jiān)管、完善體制機(jī)制等方面開(kāi)展工作。其中，能夠立行立改的，要采取明確、具體、可操作的措施，馬上進(jìn)行整改；涉及體制機(jī)制或相關(guān)制度政策不完善的或體制機(jī)制改革落實(shí)不到位的，要進(jìn)一步深化改革，落實(shí)改革措施，完善相關(guān)制度政策。具體整改時(shí)間為2021年9月至2021年12月，分2個(gè)階段實(shí)施。
第一階段（XX副院長(zhǎng)負(fù)責(zé)）：清查摸排，立行立改階段(2021年9月-10月)。建立審計(jì)查出問(wèn)題整改工作和自查自糾工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制，制定具體工作方案，明確責(zé)任部門(mén)及負(fù)責(zé)人，對(duì)照審計(jì)查出問(wèn)題、自查自糾發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，建立清單臺(tái)賬，明確輕重緩急，在10月31日前，能整改的逐項(xiàng)整改到位，不能整改的，也要確定整改工作責(zé)任人、時(shí)間表和路線(xiàn)圖，并如實(shí)填報(bào)問(wèn)題整改工作情況。
第二階段（XX負(fù)責(zé)）：完成整改，健全機(jī)制階段(2021年11月-12月)。在12月31日前要對(duì)審計(jì)及自查自糾查出的問(wèn)題全面完成整改，并認(rèn)真分析查出問(wèn)題的主要原因，針對(duì)政策、機(jī)制、管理工作中的短板弱項(xiàng)，深化改革、完善政策、健全制度，強(qiáng)化措施手段，推進(jìn)形成長(zhǎng)效工作機(jī)制。
五、有關(guān)工作要求
（一）切實(shí)提高政治站位，壓實(shí)工作責(zé)任。
各部門(mén)、各科室要高度重視此次審計(jì)整改工作，要從思想上正確認(rèn)識(shí)違法違規(guī)獲取基本醫(yī)?；鸬奈：π?，妨礙了黨的衛(wèi)生健康工作方針的有效落實(shí)，降低了人民群眾對(duì)黨和政府的信任和信心，對(duì)推進(jìn)健康中國(guó)建設(shè)和深化醫(yī)改帶來(lái)了嚴(yán)重的負(fù)面影響。衛(wèi)生院主要負(fù)責(zé)人要帶頭抓、負(fù)總責(zé)，分管負(fù)責(zé)人具體抓，層層壓實(shí)責(zé)任，細(xì)化工作部署，精心組織實(shí)施，確保工作取得實(shí)效。
（二）多措并舉綜合施策，加大懲戒力度
針對(duì)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)違法違規(guī)獲取基本醫(yī)保基金的行為，研究實(shí)施切實(shí)可行的懲戒手段和工作措施，充分利用正在開(kāi)展的“打擊欺詐騙保專(zhuān)項(xiàng)整治行動(dòng)”、“不合理醫(yī)療檢查專(zhuān)項(xiàng)治理行動(dòng)”、“民營(yíng)醫(yī)院管理年”活動(dòng)，將基本醫(yī)保基金監(jiān)管制度措施的建立和落實(shí)情況納入醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)綜合監(jiān)管督察，聯(lián)合部署、協(xié)同推進(jìn)。
（三）按時(shí)報(bào)送進(jìn)展情況，加強(qiáng)督促指導(dǎo)
近年來(lái)，我縣開(kāi)展以損害群眾利益突出問(wèn)題為主要內(nèi)容的農(nóng)民負(fù)擔(dān)專(zhuān)項(xiàng)治理，在各級(jí)有關(guān)部門(mén)的共同努力下，取得了明顯成效。但也要看到，問(wèn)題并沒(méi)有得到徹底根治，損害群眾利益突出問(wèn)題時(shí)有發(fā)生。為切實(shí)解決群眾反映強(qiáng)烈的縣農(nóng)村集體“三資”管理方面存在的突出問(wèn)題，維護(hù)群眾的合法權(quán)益，貫徹落實(shí)好《縣損害群眾利益突出問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)治理實(shí)施方案》，結(jié)合我縣實(shí)際情況，制定如下工作方案：
一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)
按照文件要求，我縣成立由縣農(nóng)糧局牽頭、由縣審計(jì)局、縣民政局為核心成員的專(zhuān)項(xiàng)治理工作組。工作組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在農(nóng)糧局，農(nóng)糧局農(nóng)經(jīng)站具體負(fù)責(zé)專(zhuān)項(xiàng)治理日常工作。各成員單位要指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)，明確任務(wù)分工，確保工作順利推進(jìn)。
二、專(zhuān)項(xiàng)治理的主要內(nèi)容
重點(diǎn)治理鄉(xiāng)村兩級(jí)“三資”管理使用不公開(kāi)與公開(kāi)不具體、不到位的問(wèn)題。堅(jiān)決糾正村級(jí)財(cái)務(wù)管理制度不健全、執(zhí)行不嚴(yán)格，資金使用不規(guī)范的問(wèn)題。重點(diǎn)整頓集體資產(chǎn)、資源處置不按程序辦理，產(chǎn)權(quán)交易不進(jìn)公共資源交易站、不公開(kāi)、不規(guī)范的行為。嚴(yán)肅查處在農(nóng)村集體資產(chǎn)資源處置中私賣(mài)賤賣(mài)、的行為。
三、專(zhuān)項(xiàng)治理的步驟安排
（一）動(dòng)員部署階段（7月31日之前完成）。各鄉(xiāng)(鎮(zhèn)）相關(guān)站所認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)政策文件，結(jié)合本地實(shí)際研究制定工作細(xì)則，抽出專(zhuān)人組成工作組，召開(kāi)動(dòng)員部署會(huì)議，廣泛宣傳工作方案和有關(guān)政策并公布舉報(bào)電話(huà)，鄉(xiāng)、村兩級(jí)需將縣、鄉(xiāng)級(jí)舉報(bào)電話(huà)張貼在政務(wù)（村務(wù)）公開(kāi)欄中。動(dòng)員部署情況，各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）7月30日前報(bào)縣減負(fù)辦。
（二）實(shí)施階段（9月15日之前完成）。這是專(zhuān)項(xiàng)治理的關(guān)鍵階段，采取先自查自糾，邊清查邊整改，壓薦進(jìn)行。鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）按照各自的工作方案安排，召開(kāi)自查自糾會(huì)議，開(kāi)展全面排查，受理群眾舉報(bào)和投訴，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，建立問(wèn)題臺(tái)賬?？h級(jí)對(duì)排查所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)清理整改，糾正問(wèn)題，追究有關(guān)人員責(zé)任。各有關(guān)部門(mén)要加強(qiáng)配合，強(qiáng)化督導(dǎo)，確保查得深入、糾得徹底。鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）自查自糾情況，9月20日之前報(bào)縣減負(fù)辦。
（三）督查總結(jié)階段（10月15日前完成）。縣里將組織成員單位組成督查組，對(duì)各鄉(xiāng)、村兩級(jí)進(jìn)行不定期督查，重點(diǎn)檢查自查自糾和問(wèn)題的整改落實(shí)情況。督查驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)專(zhuān)項(xiàng)治理態(tài)度不端正、工作不積極、自查自糾走過(guò)場(chǎng)、問(wèn)題整改不到位的，縣里將嚴(yán)肅追責(zé)，并在全縣通報(bào)。
四、專(zhuān)項(xiàng)治理的有關(guān)要求
開(kāi)展的以損害群眾利益突出問(wèn)題為主要內(nèi)容的專(zhuān)項(xiàng)治理是廉政建設(shè)重要舉措，更是貫徹落實(shí)路線(xiàn)教育活動(dòng)、密切聯(lián)系群眾的具體表現(xiàn)。各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）務(wù)必高度重視，明確責(zé)任、強(qiáng)化措施，以“踏石留印、抓鐵有痕”的作風(fēng)狠抓落實(shí)，確保工作部署到第一線(xiàn)、落實(shí)到最基層，切忌走過(guò)場(chǎng)、搞形式主義。要密切聯(lián)系群眾，深入基層、深入農(nóng)戶(hù)，廣泛發(fā)動(dòng)群眾、緊緊依靠群眾，大力解決群眾反映強(qiáng)烈農(nóng)村集體“三資”管理方面存在的突出問(wèn)題。要牢牢抓住自查自糾這個(gè)關(guān)鍵，緊緊把握問(wèn)題整改這個(gè)核心，做到問(wèn)題“發(fā)現(xiàn)得了，處理得好”，確保專(zhuān)項(xiàng)治理工作取得明顯成效，切實(shí)維護(hù)群眾利益。
為加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，加大整治形式主義、官僚主義及“四官”問(wèn)題整治和查處力度，根據(jù)《關(guān)于集中開(kāi)展形式主義、官僚主義及“四官”問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)整治工作方案》，我公司積極自查自糾。現(xiàn)將活動(dòng)開(kāi)展情況匯報(bào)如下：
一是建立組織機(jī)構(gòu)
成立集中開(kāi)展形式主義、官僚主義及“四官”問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并下設(shè)辦公室，具體負(fù)責(zé)專(zhuān)項(xiàng)整治工作的綜合協(xié)調(diào)、上傳下達(dá)、情況收集匯報(bào)等日常事務(wù)。按照“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”原則，由站領(lǐng)導(dǎo)牽頭，分工負(fù)責(zé)，一崗雙責(zé)，開(kāi)展自查自糾。
二是明確整治重點(diǎn)
主要是在貫徹落實(shí)黨的路線(xiàn)方針政策和中央重大決策部署，自治區(qū)黨委和市委決策部署；聯(lián)系群眾、服務(wù)群眾方面；履職盡責(zé)方面；學(xué)風(fēng)、會(huì)風(fēng)、文風(fēng)方面；在管黨治黨方面。
三是全面開(kāi)展自查自糾
我站根據(jù)文件精神，召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議，統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)；突出重點(diǎn)，把握關(guān)鍵；壓實(shí)責(zé)任，上下聯(lián)動(dòng)；自查自糾，落實(shí)整改，認(rèn)真開(kāi)展“形式主義、官僚主義”及“四官”問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)整治工作。按照整治工作要求并結(jié)合收費(fèi)站實(shí)際，制定實(shí)施方案，認(rèn)真開(kāi)展自查自糾，對(duì)照整治重點(diǎn)，全面梳理排查，找到突出問(wèn)題，列出問(wèn)題清單、責(zé)任清單、整改清單及整改時(shí)限，剖析其產(chǎn)生的根源和危害，立行立改，長(zhǎng)期堅(jiān)持。二是深入自查自糾。黨支部、領(lǐng)導(dǎo)班子、各崗位管理人員是本部門(mén)工作落實(shí)的直接責(zé)任人，各位領(lǐng)導(dǎo)要把自己擺進(jìn)去，既帶頭自覺(jué)糾正自身存在的問(wèn)題，又以上率下，細(xì)化“形式主義、官僚主義”的表現(xiàn)和“四官”問(wèn)題整改內(nèi)容，切實(shí)把問(wèn)題查深、摸透、找準(zhǔn)。對(duì)重大問(wèn)題情況，及時(shí)報(bào)公司紀(jì)檢監(jiān)察部。
四是重學(xué)習(xí)樹(shù)創(chuàng)新之風(fēng)
集中學(xué)習(xí)有關(guān)法律法規(guī)及公司制度、討論修改制度。嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)有制度，及時(shí)修改和完善各項(xiàng)制度。現(xiàn)討論制定黨務(wù)制度13個(gè)、安全制度4個(gè)，站務(wù)制度20個(gè)，以制度促管理，形成良好工作格局。要深入查找現(xiàn)有制度的漏洞和缺陷，有針對(duì)性地抓好廢改立，解決無(wú)章可循、失之于空，以制不嚴(yán)、失之于軟，行之無(wú)序、失之于亂、失之于寬等問(wèn)題。制度修改，進(jìn)一步提高了干部職工的制度意識(shí)和廉潔自律防控能力，做到警鐘長(zhǎng)鳴。
五是公布舉報(bào)電話(huà)，廣開(kāi)言路
設(shè)置意見(jiàn)箱、公布舉報(bào)電話(huà)，廣泛征求意見(jiàn)，接受群眾舉報(bào)問(wèn)題線(xiàn)索，接受社會(huì)監(jiān)督。明確專(zhuān)人負(fù)責(zé)舉報(bào)工作的受理、處置和反饋,對(duì)不良行為,一經(jīng)查實(shí)，一律上報(bào),決不姑息庇護(hù),營(yíng)造濃厚的整治氛圍。
為切實(shí)搞好*年縣政府辦公室的民主評(píng)議政風(fēng)工作，根據(jù)《*年崇仁縣民主評(píng)議政風(fēng)行風(fēng)工作實(shí)施方案》和《*年縣政府辦公室民主評(píng)議政風(fēng)工作實(shí)施方案》精神，特制訂本工作方案。
一、目的要求
通過(guò)本方案的實(shí)施，深入查找辦公室政風(fēng)方面存在的突出問(wèn)題，切實(shí)改進(jìn)機(jī)關(guān)作風(fēng)，不斷提高工作效率和服務(wù)質(zhì)量；堅(jiān)持糾建交舉，建立健全政風(fēng)建設(shè)長(zhǎng)效機(jī)制，扎實(shí)推進(jìn)服務(wù)型、責(zé)任型、效能型政府辦公部門(mén)建設(shè)。
二、時(shí)間安排
今年辦公室的民主評(píng)議政風(fēng)自查自糾工作，從7月上旬開(kāi)始，至9月底結(jié)束。大致分為三個(gè)具體階段：
1、征求意見(jiàn)，查找問(wèn)題階段（7月1日至31日）。
通過(guò)新聞媒體、互聯(lián)網(wǎng)、手機(jī)短信、信函、座談會(huì)、意見(jiàn)箱等方式，廣泛征求各自服務(wù)對(duì)象及社會(huì)各界的意見(jiàn)、建議，積極、認(rèn)真查找工作中薄弱環(huán)節(jié)和作風(fēng)方面存在的突出問(wèn)題。
積極參加縣民主評(píng)議政風(fēng)行風(fēng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室等部門(mén)主辦的政風(fēng)行風(fēng)評(píng)議活動(dòng)，廣泛征求社會(huì)各界對(duì)政府辦公室工作和作風(fēng)方面的意見(jiàn)、建議；要利用手機(jī)短信、信函、座談會(huì)、意見(jiàn)箱等形式，廣泛征求服務(wù)對(duì)象對(duì)辦公室工作和作風(fēng)方面的意見(jiàn)、建議。辦公室要發(fā)動(dòng)全體干部職工深入、認(rèn)真查找工作和作風(fēng)方面存在的不足或問(wèn)題，結(jié)果于7月25日前報(bào)縣民主評(píng)議政風(fēng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室和市政府辦。
2、梳理問(wèn)題，集中整改階段（8月1日至31日）。
對(duì)前一階段征求到的意見(jiàn)建議和查找的問(wèn)題進(jìn)行梳理，并進(jìn)行整改。整改的重點(diǎn)，辦公室主要是對(duì)*年民主評(píng)議政風(fēng)行風(fēng)群眾滿(mǎn)意度調(diào)查中收集的有關(guān)意見(jiàn)、建議和*年收集的有關(guān)意見(jiàn)、建議進(jìn)行整改。
對(duì)通過(guò)各種途徑收集到的意見(jiàn)、建議要認(rèn)真進(jìn)行匯總梳理，相同、類(lèi)似的意見(jiàn)、建議要合并、歸類(lèi)，便于整改。要及早制定具體詳細(xì)的整改方案，明確整改問(wèn)題的時(shí)限、措施要求和責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任科（室），保證有充足的時(shí)間進(jìn)行整改，切實(shí)抓好檢查落實(shí)。
要堅(jiān)持實(shí)事求是，注重實(shí)效。在對(duì)收集到的意見(jiàn)、建議進(jìn)行梳理、制訂整改方案過(guò)程中，要認(rèn)真進(jìn)行分析研究。對(duì)確實(shí)存在的問(wèn)題，要立即列入整改方案進(jìn)行整改；對(duì)群眾不了解情況所致屬于政府層面或政府其他職能部門(mén)的問(wèn)題，要用恰當(dāng)?shù)姆绞较蛞庖?jiàn)人或轉(zhuǎn)達(dá)意見(jiàn)單位作出解釋說(shuō)明，同時(shí)向上級(jí)主管部門(mén)和縣民主評(píng)議政風(fēng)行風(fēng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室匯報(bào)。對(duì)屬于反映政府其他部門(mén)的意見(jiàn)、建議要及時(shí)轉(zhuǎn)往有關(guān)單位，并跟蹤督促落實(shí)。對(duì)評(píng)議活動(dòng)期間能整改到位的問(wèn)題，整改方案中必須提出明確要求，限期完成整改任務(wù)。要加大督促檢查力度，對(duì)列入整改方案的問(wèn)題，要實(shí)行整改“銷(xiāo)號(hào)”制、整改責(zé)任制、責(zé)任追究制，確保件件有著落，事事有回音，不解決問(wèn)題不放過(guò)。
3、建章立制、鞏固總結(jié)階段（9月1日至30日）。
本階段的工作主要有三項(xiàng)。一是通過(guò)對(duì)各方面的意見(jiàn)、建議進(jìn)行分析研究和歸類(lèi)整改，從體制機(jī)制和制度方面認(rèn)真查找原因，進(jìn)一步健全制度、優(yōu)化機(jī)制和完善管理。二是對(duì)前一階段的整改情況進(jìn)行一次“回頭看”，檢查整改落實(shí)后續(xù)情況，進(jìn)一步鞏固整改成果，發(fā)現(xiàn)遺留問(wèn)題及時(shí)補(bǔ)課糾正。三是搞好自查自糾階段的工作總結(jié)。
建章立制工作也要制定方案，實(shí)行責(zé)任制。要明確需要完善的具體制度、完善時(shí)間和責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任科（室）。建章立制工作要及早籌劃、早作準(zhǔn)備。
整改情況“回頭看”工作要認(rèn)真仔細(xì)，逐個(gè)檢查。既要看是否前一階段整改存在死角，又要看已整改到位的問(wèn)題是否死灰復(fù)燃。如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，要立即采取措施加以糾正。
自查自糾工作總結(jié)既要全面客觀，也要重點(diǎn)突出，并力求做到內(nèi)容精練，要全面反映本單位工作全貌，工作數(shù)字要真實(shí)準(zhǔn)確，要反映本單位自查自糾工作的特點(diǎn)、亮點(diǎn)；既要看到成績(jī)，也要看到存在的不足，注意不能把尚在整改的問(wèn)題視為已整改到位。
辦公室的自查自糾工作總結(jié)于9月20日前報(bào)縣民主評(píng)議政風(fēng)行風(fēng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。
三、注意事項(xiàng)
1、加強(qiáng)指導(dǎo)督查。自查自糾階段，是今年民主評(píng)議政風(fēng)工作最重要、最關(guān)鍵的階段。做好本階段的工作，關(guān)系重大。各科（室）、局（辦）務(wù)必高度重視，精心組織，加大指導(dǎo)和督查力度，確保工作落到實(shí)處。
局已順利地完成了宣傳發(fā)動(dòng)和自查自糾階段的工作任務(wù)，依照縣糾風(fēng)辦和市審計(jì)局開(kāi)展民主評(píng)議政風(fēng)行風(fēng)的統(tǒng)一部署和要求?，F(xiàn)將宣傳發(fā)動(dòng)和自查自糾階段的工作情況演講如下：
一、宣傳發(fā)動(dòng)和自查自糾階段的主要特征
結(jié)合我局的實(shí)際情況，根據(jù)《縣糾風(fēng)辦關(guān)于年全縣民主評(píng)議政風(fēng)行風(fēng)工作的實(shí)施意見(jiàn)》統(tǒng)一布置。宣傳發(fā)動(dòng)和自查自糾階段重點(diǎn)突出以下三個(gè)字的特征：
（一）行動(dòng)上突出一個(gè)“早”字
1早部署
局迅速召開(kāi)領(lǐng)導(dǎo)班子專(zhuān)題會(huì)議，繼省政府、省糾風(fēng)辦召開(kāi)全省政風(fēng)行風(fēng)評(píng)議動(dòng)員電話(huà)會(huì)后。全面安排布置行評(píng)工作。一是組建領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)和工作專(zhuān)班。全體干部職工為成員的行評(píng)工作專(zhuān)班，形成主要領(lǐng)導(dǎo)掛帥，分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)的組織領(lǐng)導(dǎo)體系和工作專(zhuān)班具體抓，全體員工上下聯(lián)動(dòng)的工作格局。
二是擬定實(shí)施的工作方案。擬定了縣審計(jì)局年民主評(píng)議政風(fēng)行風(fēng)工作實(shí)施方案》和《行風(fēng)工作日程安排表》為全局行評(píng)工作有效開(kāi)展奠定了堅(jiān)定的物質(zhì)基礎(chǔ)。
2早動(dòng)員
于下午召開(kāi)了審計(jì)局民主評(píng)議政風(fēng)行風(fēng)動(dòng)員大會(huì)，縣政府召開(kāi)全縣行評(píng)動(dòng)員大會(huì)之后。邀請(qǐng)了縣糾風(fēng)辦領(lǐng)導(dǎo)、縣行風(fēng)督查員和縣委督查員等領(lǐng)導(dǎo)參與會(huì)議。全縣62個(gè)被評(píng)議部門(mén)中率先拉開(kāi)了行評(píng)工作的序幕。
（二）內(nèi)容上突出一個(gè)“實(shí)”字
一、指導(dǎo)思想
深入貫徹“安全第一，預(yù)防為主、綜合治理”的方針，認(rèn)真落實(shí)“安全生產(chǎn)年”深化隱患排查治理工作的各項(xiàng)要求，全力整治事故隱患，落實(shí)安全責(zé)任，強(qiáng)化安全監(jiān)管，規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為，全面提升造紙行業(yè)企業(yè)的安全生產(chǎn)管理水平。
二、工作目標(biāo)
通過(guò)深化造紙行業(yè)企業(yè)的隱患排查治理工作，全面摸清造紙行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)現(xiàn)狀、特點(diǎn)及發(fā)展趨勢(shì)，進(jìn)一步增強(qiáng)安全監(jiān)管工作的針對(duì)性和有效性；督促企業(yè)建立“自查隱患、自我整改、自負(fù)責(zé)任”的工作機(jī)制，真正落實(shí)企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，有效遏制安全生產(chǎn)事故的發(fā)生，促進(jìn)安全生產(chǎn)形勢(shì)好轉(zhuǎn)。
三、工作范圍和重點(diǎn)
（一）工作范圍
本鎮(zhèn)區(qū)域內(nèi)所有造紙行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位。
（二）工作重點(diǎn)
排查治理的工作重點(diǎn)分為企業(yè)安全生產(chǎn)管理和安全生產(chǎn)條件兩個(gè)方面。
造紙企業(yè)排點(diǎn)
①碎漿作業(yè)，清洗作業(yè)，引紙、切紙作業(yè)，裝卸等危險(xiǎn)性作業(yè)；
②車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)、堆場(chǎng)及危險(xiǎn)化學(xué)品的儲(chǔ)存和使用場(chǎng)所；
③碎漿、輸送、打漿、篩選、造紙、施膠、引紙、卷紙、涂布、壓光、復(fù)卷、切紙等機(jī)械設(shè)備、設(shè)施；
④電氣設(shè)備、設(shè)施；
⑤其他易發(fā)生傷亡事故等設(shè)備、工種、場(chǎng)所及其作業(yè)人員和現(xiàn)場(chǎng)管理等方面。
四、工作步驟
（一）動(dòng)員部署階段（年月日前）。各相關(guān)造紙企業(yè)要根據(jù)“安全生產(chǎn)年”深化隱患排查治理活動(dòng)的總體要求，結(jié)合實(shí)際，研究制訂深化造紙行業(yè)企業(yè)隱患排查治理工作方案，進(jìn)行全面動(dòng)員和部署，并將工作方案于月日前報(bào)鎮(zhèn)安監(jiān)站。
（二）企業(yè)自查自糾階段（年月至月）。企業(yè)按照《省工商貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)評(píng)估分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》、《造紙企業(yè)安全生產(chǎn)基本要求》和標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建工作等要求，認(rèn)真組織開(kāi)展自查自糾。
（三）分級(jí)評(píng)估與整治階段（年月至月）。在企業(yè)自查自糾工作的基礎(chǔ)上，鎮(zhèn)安監(jiān)站組織人員開(kāi)展復(fù)查，在原工商貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)評(píng)估分級(jí)的基礎(chǔ)上，建立事故隱患信息庫(kù)，并按照造紙行業(yè)企業(yè)的安全生產(chǎn)特點(diǎn)和隱患嚴(yán)重程度，進(jìn)行梳理，區(qū)分類(lèi)別，突出重點(diǎn)，分步實(shí)施，督促企業(yè)落實(shí)隱患整改。同時(shí)，部署和動(dòng)員安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化貫標(biāo)工作，推進(jìn)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化創(chuàng)建工作。
（四）督查驗(yàn)收階段（年月至月）。在鎮(zhèn)安監(jiān)站督查驗(yàn)收的基礎(chǔ)上，結(jié)合深化隱患排查治理等各項(xiàng)工作，未按進(jìn)度要求完成工作的企業(yè)予以通報(bào)。
五、工作要求
（一）統(tǒng)一思想，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。深化隱患排查治理工作是今年安全生產(chǎn)工作的一條主線(xiàn)，相關(guān)企業(yè)要將隱患排查治理工作作為學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀的一項(xiàng)重要舉措，統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)責(zé)任，強(qiáng)化措施，精心組織，切實(shí)抓好工作落實(shí)。深化隱患排查治理工作與工商貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)評(píng)估分級(jí)工作相結(jié)合，與安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化創(chuàng)建工作相結(jié)合，提升隱患排查治理工作的實(shí)效。
（二）明確目標(biāo)，落實(shí)責(zé)任。各相關(guān)企業(yè)要緊緊圍繞“安全生產(chǎn)年”確定的目標(biāo)任務(wù)，扎實(shí)開(kāi)展隱患排查治理工作，落實(shí)監(jiān)管主體責(zé)任。建立由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)、企業(yè)安全管理人員具體負(fù)責(zé)、企業(yè)全體員工積極參與的企業(yè)隱患排查治理工作機(jī)制。對(duì)排查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，能立即整改的要立即進(jìn)行整改，對(duì)一時(shí)難以整改的，要排出整治計(jì)劃，落實(shí)整治資金和責(zé)任，限期整改，并制訂應(yīng)急預(yù)案，加強(qiáng)隱患監(jiān)控，嚴(yán)防各類(lèi)安全生產(chǎn)事故的發(fā)生。
在參加單位組織的“查找問(wèn)題，分析原因，促進(jìn)整改”為主要內(nèi)容的“自查自糾”活動(dòng)中，對(duì)照單位“高、嚴(yán)、細(xì)、實(shí)，二統(tǒng)一、三結(jié)合”的管理方針，結(jié)合單位領(lǐng)導(dǎo)半年工作總結(jié)中的“七種表現(xiàn)，十個(gè)方面問(wèn)題”將“自查自糾“工作匯報(bào)如下：
一、存在問(wèn)題
1、業(yè)務(wù)知識(shí)不夠，業(yè)務(wù)技能不熟，工作時(shí)間短，經(jīng)驗(yàn)不足。沒(méi)有深刻的意識(shí)到業(yè)務(wù)水平的高低直接影響到工作效率和工作質(zhì)量，在處理工作時(shí)比較盲目，缺乏一定的自信，沒(méi)有制定一套適合自身的工作方案；例如xxxxx
2、工作方法簡(jiǎn)單，只安于表面，沒(méi)有對(duì)問(wèn)題進(jìn)行深入理解和深刻的思考，沒(méi)有意識(shí)到工作方法的完善，會(huì)給自己的工作帶來(lái)動(dòng)力。由于部門(mén)人員流動(dòng)性較大，長(zhǎng)期面對(duì)新員工，有時(shí)會(huì)產(chǎn)生不夠耐心和情緒急躁現(xiàn)象。xxxxx
二、存在問(wèn)題的原因
1、沒(méi)有制定適合自己的管理方案和方法，業(yè)務(wù)技能不熟練，經(jīng)驗(yàn)不足，沒(méi)有擺正自身的位置，總以為自己在工作中盡職盡責(zé)就可以了。
結(jié)果說(shuō)得多，親自督辦的少。認(rèn)為誰(shuí)出了問(wèn)題誰(shuí)自己負(fù)責(zé)。造成了員工隊(duì)伍的合力不夠，責(zé)任心不強(qiáng)，缺乏應(yīng)有的戰(zhàn)斗力和凝聚力，缺乏歸屬感和集體榮譽(yù)感。久而久之，不但影響了個(gè)人也影響了集體。
2、因?yàn)閱T工流動(dòng)性較大，工資基數(shù)不多，所以即使平時(shí)出現(xiàn)了問(wèn)題也大多采取“教育從嚴(yán)，出發(fā)從輕“的辦法，搞說(shuō)服教育。即便一部分人根本沒(méi)有從本身去糾正問(wèn)題，改正過(guò)錯(cuò)。我也是睜一只眼閉一只眼，保證不出現(xiàn)重大過(guò)錯(cuò)也就過(guò)了。
三、整改措施
1、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自己的業(yè)務(wù)技能和管理水平，不斷豐富自己的工作經(jīng)驗(yàn)，完善自己的工作方法。
2、擺正自身位置，加強(qiáng)員工管理。從思想教育入手，加強(qiáng)業(yè)務(wù)技能的培訓(xùn)，加強(qiáng)崗位管理制度的執(zhí)行力度，努力提高隊(duì)伍的業(yè)務(wù)水平和整體素質(zhì)。
機(jī)關(guān)單位清理小金庫(kù)自查自糾報(bào)告篇【一】
按照區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)教育局召開(kāi)的全區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位開(kāi)展小金庫(kù)專(zhuān)項(xiàng)治理工作會(huì)議精神，我單位認(rèn)真開(kāi)展了清理小金庫(kù)工作，成立了由園長(zhǎng)盧翠青、書(shū)記盧小君為組長(zhǎng)，副園長(zhǎng)朱曉輝，李時(shí)英為副組長(zhǎng)，財(cái)務(wù)室丁娟、陳燕和教師代表吳瑞峰、張宇箭為組員的清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，認(rèn)真扎實(shí)地開(kāi)展了清理工作。
小金庫(kù)主要表現(xiàn)形式包括：違規(guī)收費(fèi)、罰款及攤派設(shè)立小金庫(kù)用資產(chǎn)處置、出租收入設(shè)立小金庫(kù)以會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和咨詢(xún)費(fèi)等名義套取資金設(shè)立小金庫(kù)經(jīng)營(yíng)收入未納入規(guī)定賬簿核算設(shè)立小金庫(kù)虛列支出轉(zhuǎn)出資金設(shè)立小金庫(kù)以假發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設(shè)立小金庫(kù)上下級(jí)單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設(shè)立小金庫(kù)。
一、單位自查自糾的方法和步驟
(一)動(dòng)員部署(文件下發(fā)之日起至**年6月18日)。我單位成立領(lǐng)導(dǎo)小組和工作機(jī)構(gòu)，制定工作方案，召開(kāi)相關(guān)會(huì)議進(jìn)行動(dòng)員部署。把專(zhuān)項(xiàng)治理工作擺上重要議事日程，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，健全機(jī)制，深入做好思想發(fā)動(dòng)、政策宣傳、計(jì)劃制定和安排部署工作。支持群眾監(jiān)督，鼓勵(lì)群眾舉報(bào)。
(二)統(tǒng)一思想，認(rèn)清此項(xiàng)工作的重大意義治理小金庫(kù)是貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，加強(qiáng)黨的建設(shè)的重要舉措;是維護(hù)財(cái)經(jīng)秩序，保増長(zhǎng)、保民生、保穩(wěn)定的迫切需要;是實(shí)現(xiàn)從源頭上懲治和預(yù)防腐敗，加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)的必然要求。
(三)自查自糾(截至**年6月18日)。我單位按照通知要求，認(rèn)真組織自查，對(duì)自查中發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)問(wèn)題自覺(jué)糾正。自查自糾工作結(jié)束后，于6月18日前將自查自糾總結(jié)報(bào)告和《單位小金庫(kù)自查自糾情況報(bào)告表》報(bào)送教育局治理小金庫(kù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。
二、自查自糾的做法
(一)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。單位成立治理小金庫(kù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)小金庫(kù)治理工作，研究制定有關(guān)治理措施，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重要問(wèn)題。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主要負(fù)責(zé)小金庫(kù)治理的日常組織協(xié)調(diào)工作。
(二)做好宣傳發(fā)動(dòng)。充分利用各種渠道，多形式、多層次、多角度地宣傳治理工作的重要意義、工作內(nèi)容和政策規(guī)定，對(duì)加強(qiáng)信息溝通，促進(jìn)工作深入開(kāi)展。
(三)落實(shí)舉報(bào)制度。治理小金庫(kù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)立并公布舉報(bào)電話(huà)、舉報(bào)信箱，注意發(fā)揮群眾舉報(bào)作用。認(rèn)真做好舉報(bào)的受理工作，建立舉報(bào)登記和查處督辦制度，指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)，做到件件有交待、事事有著落。認(rèn)真執(zhí)行保密制度，切實(shí)保護(hù)舉報(bào)人的合法權(quán)益。
三、自查自糾的結(jié)果
(一)按照有關(guān)文件的要求，通過(guò)深入自查自糾，我單位財(cái)務(wù)管理均按照國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財(cái)務(wù)部門(mén)法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國(guó)家和單位收入，沒(méi)有單獨(dú)帳戶(hù)，未設(shè)任何形式的小金庫(kù)。我單位的捐贈(zèng)收入等都全部存進(jìn)入財(cái)政預(yù)算外專(zhuān)戶(hù)。
(二)自單位成立以來(lái)，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，從無(wú)設(shè)置帳外帳和小金庫(kù)以及以個(gè)人名義私存公款等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為。從制度上保障財(cái)務(wù)管理的規(guī)范性、嚴(yán)謹(jǐn)性和有效性。
(三)單位監(jiān)管使用的票據(jù)由財(cái)務(wù)室統(tǒng)一管理，各類(lèi)票據(jù)均由財(cái)務(wù)室統(tǒng)一到財(cái)政部門(mén)購(gòu)領(lǐng)和銷(xiāo)毀，按照有關(guān)的票據(jù)登記制度設(shè)置票據(jù)登記薄;設(shè)立專(zhuān)職人員負(fù)責(zé)票據(jù)保管、領(lǐng)用和核銷(xiāo)工作，并建立相應(yīng)的備查薄。
(四)按照財(cái)政集中支付要求，我單位的現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁設(shè)小金庫(kù)。財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，杜絕了坐支行為。嚴(yán)格控制財(cái)政資金支出，沒(méi)有以任何形式進(jìn)行私存私放。
(五)按照清理范圍要求，重點(diǎn)圍繞清理內(nèi)容中的項(xiàng)指標(biāo)開(kāi)展清查活動(dòng)，對(duì)**年1月1日以來(lái)的經(jīng)濟(jì)所有收入及各類(lèi)帳戶(hù)、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查，通過(guò)清查，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)上述違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題，清查結(jié)果在幼兒園全體教師會(huì)上進(jìn)行了通報(bào)，并在園公開(kāi)欄予以公示。在認(rèn)真清查的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定，認(rèn)真填報(bào)相關(guān)表格。
通過(guò)自查、自糾、回顧，我單位認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī)定，沒(méi)有小金庫(kù)。雖然我單位目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，但通過(guò)清理檢查小金庫(kù)，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了法制責(zé)任教育和政治大局意識(shí)，強(qiáng)化了財(cái)政、財(cái)務(wù)管理，確保了各項(xiàng)收入應(yīng)收盡收，確保了資金合理使用。我單位決定在前期自查自糾的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度，為深入推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度，力爭(zhēng)做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。
機(jī)關(guān)單位清理小金庫(kù)自查自糾報(bào)告篇【二】
按照葉集試驗(yàn)區(qū)工委辦公室《關(guān)于做好全區(qū)2014年小金庫(kù)治理工作的通知》(葉黨辦〔2014〕31號(hào))文件精神，我局認(rèn)真開(kāi)展小金庫(kù)專(zhuān)項(xiàng)治理工作，現(xiàn)將自查自糾情況 報(bào)告如下：
一、 健全組織，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)
為確保專(zhuān)項(xiàng)治理工作的順利進(jìn)行，成立了由黨組書(shū)記局長(zhǎng)胡志峰任組長(zhǎng)、黨組成員副局長(zhǎng)胡應(yīng)生、徐懷遠(yuǎn)和黨組成員汪銳任副組長(zhǎng)的局治理小金庫(kù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，具體工作由辦公室和財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)。
二、 加強(qiáng)學(xué)習(xí)宣傳，提高思想認(rèn)識(shí)
全區(qū)小金庫(kù)專(zhuān)項(xiàng)治理工作會(huì)議后，我局迅速召開(kāi)了專(zhuān)題會(huì)議，傳達(dá)學(xué)習(xí)了試驗(yàn)區(qū)工委辦公室下發(fā)的《關(guān)于做好全區(qū)2013年小金庫(kù)治理工作的通知》和區(qū)工委副書(shū)記劉愛(ài)武同志講話(huà)精神，局黨組要求全體工作人員從思想上正確認(rèn)識(shí)開(kāi)展此項(xiàng)活動(dòng)的重大意義，要認(rèn)真對(duì)待專(zhuān)項(xiàng)治理工作，明確清理檢查小金庫(kù)是深入貫徹落實(shí)黨的xx大精神，加強(qiáng)廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財(cái)務(wù)收支活動(dòng)的重要舉措，是教育和保護(hù)干部的需要。要求各單位認(rèn)真自查自糾，做到不走過(guò)場(chǎng)、不留死角，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問(wèn)題。
三、認(rèn)真開(kāi)展自查，實(shí)施長(zhǎng)效監(jiān)督
按照試驗(yàn)區(qū)工委辦公室《關(guān)于做好全區(qū)2014年小金庫(kù)治理工作的通知》的要求，重點(diǎn)圍繞;五查五看的重點(diǎn)，對(duì)各類(lèi)帳戶(hù)、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查。
1 、我局財(cái)務(wù)管理均按照國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入?yún)^(qū)會(huì)計(jì)核算中心帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國(guó)家和單位收入，沒(méi)有單獨(dú)帳戶(hù)，未設(shè)任何形式的小金庫(kù)。
2 、嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，沒(méi)有設(shè)帳外帳和小金庫(kù)的行為。
3 、按照財(cái)政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。
一、工作目標(biāo)
通過(guò)專(zhuān)項(xiàng)稽查行動(dòng)，深挖違法線(xiàn)索，查辦典型案例，打擊違法犯罪，整頓規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)藥品信息服務(wù)和藥品網(wǎng)上交易秩序，打擊犯罪，維護(hù)公眾用藥安全和合法權(quán)益。
二、稽查對(duì)象
藥品信息及開(kāi)展網(wǎng)上交易的網(wǎng)站、郵遞銷(xiāo)售藥品的郵遞單位和物流中心，利用互聯(lián)網(wǎng)郵遞采購(gòu)銷(xiāo)售藥品的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)企業(yè)和醫(yī)療機(jī)構(gòu)。
三、稽查內(nèi)容
藥品信息、從事藥品交易的網(wǎng)站是否經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)，的藥品信息、廣告是否真實(shí)、合法，信息、網(wǎng)上交易、郵寄的藥品是否取得藥品生產(chǎn)批準(zhǔn)文號(hào)、采購(gòu)、銷(xiāo)售渠道是否
符合規(guī)定等。重點(diǎn)稽查和打擊互聯(lián)網(wǎng)郵遞渠道兜售假劣藥品的違法犯罪活動(dòng)。
四、實(shí)施步驟
（一）部署及自查自糾階段（月）。各縣市區(qū)局分析轄區(qū)情況，制定工作方案，布置稽查工作。聯(lián)合通信網(wǎng)站管理部門(mén)進(jìn)行摸底調(diào)查，重點(diǎn)督促藥品信息和交易服務(wù)網(wǎng)站開(kāi)展自
查自糾；聯(lián)合郵政管理部門(mén)進(jìn)行摸底調(diào)查，重點(diǎn)督促藥品郵遞服務(wù)機(jī)構(gòu)開(kāi)展自查自糾；聯(lián)合物流管理部門(mén)摸底調(diào)查，重點(diǎn)督促藥品物流中心開(kāi)展自查自糾。
（二）監(jiān)測(cè)稽查階段（月至月）。開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)藥品信息和交易行為的動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)；對(duì)郵政服務(wù)單位和物流中心重點(diǎn)抽查，對(duì)郵遞運(yùn)輸儲(chǔ)存的藥品進(jìn)行檢查和抽驗(yàn)查控可疑產(chǎn)品；對(duì)
利用互聯(lián)網(wǎng)郵遞采購(gòu)銷(xiāo)售藥品的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)企業(yè)和醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行全面稽查。
（三）查處打擊階段（月至月）。對(duì)監(jiān)測(cè)稽查發(fā)現(xiàn)的違法行為進(jìn)行梳理研究，分類(lèi)作出處理?；ヂ?lián)網(wǎng)違法藥品信息、廣告的移送相關(guān)職能部門(mén)依法查處；利用互聯(lián)網(wǎng)、郵遞
渠道兜售假劣藥品的，依法按生產(chǎn)銷(xiāo)售假劣藥品從嚴(yán)查處；各類(lèi)醫(yī)療機(jī)構(gòu)，特別是專(zhuān)科醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)，通過(guò)郵購(gòu)等方式或通過(guò)為病人處方調(diào)劑，兜售使用未經(jīng)批準(zhǔn)的自制藥品或從
非法渠道采購(gòu)使用假劣藥品的，依法按生產(chǎn)銷(xiāo)售或使用假劣藥品從嚴(yán)查處。
（四）總結(jié)段（月）。各市縣區(qū)局于月日前將總結(jié)材料和典型案例報(bào)市食品藥品稽查支隊(duì)。市局將組織考核評(píng)估，其結(jié)果作為全年績(jī)效評(píng)估依據(jù)。
五、工作要求
（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。打擊利用互聯(lián)網(wǎng)郵遞渠道兜售假劣藥品違法犯罪活動(dòng)具有復(fù)雜性、艱巨性和長(zhǎng)期性，各縣市區(qū)局要高度重視，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，注重日?；?，堅(jiān)持“五不放
過(guò)”，確保整治工作成效。
公車(chē)管理使用問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)檢查和整改方案
根據(jù)市政府辦公廳《關(guān)于開(kāi)展全市公車(chē)管理使用和各區(qū)領(lǐng)導(dǎo)干部辦公用房超標(biāo)問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)檢查、清理和整改的通知》和區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)《關(guān)于開(kāi)展全區(qū)公車(chē)管理使用問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)檢查和整改的工作方案》的要求，按照市、區(qū)車(chē)改辦的工作部署，結(jié)合北京***集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）公務(wù)用車(chē)管理工作實(shí)際，現(xiàn)就公務(wù)用車(chē)管理提出如下專(zhuān)項(xiàng)檢查和整改方案。
一、組織領(lǐng)導(dǎo)
集團(tuán)公司成立公務(wù)用車(chē)管理使用問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)檢查和整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，全面負(fù)責(zé)集團(tuán)公司公務(wù)用車(chē)管理使用問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)檢查和整改工作。
組 長(zhǎng)：***
副組長(zhǎng)：***
成 員：集團(tuán)其他副職領(lǐng)導(dǎo)
領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，具體負(fù)責(zé)集團(tuán)公司公務(wù)用車(chē)管理使用問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)檢查和整改工作。
二、檢查范圍
按照市公車(chē)改革組織實(shí)施實(shí)際情況和市委巡視“全覆蓋”、區(qū)發(fā)展改革委專(zhuān)項(xiàng)檢查有關(guān)要求，由集團(tuán)公司公務(wù)用車(chē)管理使用問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)檢查和整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組牽頭組織開(kāi)展此次公車(chē)管理使用問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)檢查，范圍包括集團(tuán)及各子公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)車(chē)輛和業(yè)務(wù)保障（包括但不限于特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)）車(chē)輛。
三、檢查內(nèi)容
根據(jù)通知要求，本次專(zhuān)項(xiàng)檢查內(nèi)容主要包括以下五個(gè)方面：
1.公車(chē)改革后相關(guān)政策制度的制定和執(zhí)行情況；
2.公車(chē)改革后保留公車(chē)的配備和運(yùn)行管理情況；
3.公車(chē)改革補(bǔ)貼發(fā)放及公務(wù)出行交通費(fèi)用管理情況；
4.公車(chē)改革后司勤人員編制、配備及管理情況；
5.公車(chē)日常管理運(yùn)行監(jiān)督執(zhí)紀(jì)情況。
四、檢查形式
一是按照既有的公車(chē)管理各類(lèi)規(guī)章制度，組織集團(tuán)及各子公司進(jìn)行全面深入的自查和自糾，對(duì)檢查內(nèi)容、檢查對(duì)象實(shí)行全覆蓋。
二是在集團(tuán)范圍內(nèi)組織現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地檢查的形式進(jìn)行隨機(jī)抽查。
三是對(duì)集團(tuán)及各子公司檢查結(jié)果全部如實(shí)記錄，并存檔備案?jìng)洳?，?duì)檢查發(fā)現(xiàn)的突出問(wèn)題，要求其提出具體整改措施，并立即予以整改。
五、檢查整改目標(biāo)
重點(diǎn)檢查整改違規(guī)配備使用公務(wù)用車(chē)、違規(guī)配備使用車(chē)輛、違規(guī)借用管理車(chē)輛、擅自配置處置公務(wù)用車(chē)和公車(chē)私用、公車(chē)違規(guī)停放等方面的問(wèn)題。通過(guò)整改，努力實(shí)現(xiàn)公務(wù)用車(chē)管理有序、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)用合理、公車(chē)管理嚴(yán)格規(guī)范的目標(biāo)。
六、計(jì)劃安排
根據(jù)市車(chē)改辦及區(qū)發(fā)改委的要求，為保證此次公車(chē)管理使用專(zhuān)項(xiàng)檢查的質(zhì)量，避免形式主義，具體安排如下：
一是工作部署。召集集團(tuán)及各子公司人員進(jìn)行公務(wù)用車(chē)管理使用問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)檢查和整改工作部署。（完成時(shí)限5月15日前）
二是制定工作方案。制定《北京未來(lái)科學(xué)城發(fā)展集團(tuán)有限公司公車(chē)管理使用問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)檢查和整改方案》，并下發(fā)至各子公司參照?qǐng)?zhí)行。（完成時(shí)限5月15日前）
三是集團(tuán)及各子公司自查完善。要嚴(yán)格按照方案要求，落實(shí)整改措施，合理安排工作進(jìn)度，明確整改時(shí)限，抓緊開(kāi)展自查自糾。（完成時(shí)限5月17日前）
四是集團(tuán)統(tǒng)一整改。根據(jù)集團(tuán)及各子公司自查情況和集中抽查結(jié)果，及時(shí)進(jìn)行整改，重點(diǎn)對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)但尚未解決的問(wèn)題，進(jìn)行立查立改，督促各單位在限定時(shí)限內(nèi)完成整改，整改完成后三個(gè)工作日內(nèi)以書(shū)面形式將有關(guān)情況向領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告。（完成時(shí)限5月22日前）
五是迎接全市集中檢查。集團(tuán)及各子公司要圍繞五個(gè)方面檢查內(nèi)容，做細(xì)做實(shí)本單位的自查自糾工作，做好迎接市級(jí)部門(mén)5月下旬集中檢查的準(zhǔn)備工作。
七、工作要求
一是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。集團(tuán)各部門(mén)及各子公司要進(jìn)一步提高政治站位，主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)，切實(shí)強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，制定專(zhuān)人負(fù)責(zé)，按要求組織落實(shí)好檢查和整改工作。
二是注重整改時(shí)效。此次專(zhuān)項(xiàng)檢查覆蓋范圍廣、涉及單位多，請(qǐng)集團(tuán)各部門(mén)及各子公司要認(rèn)真遵循工作方案，采取有效措施，務(wù)必取得實(shí)效。
三是嚴(yán)格落實(shí)責(zé)任。集團(tuán)各部門(mén)及各子公司要切實(shí)落實(shí)好主體責(zé)任，實(shí)事求是、全面認(rèn)真開(kāi)展檢查、整改工作并及時(shí)反饋有關(guān)情況。
一、專(zhuān)項(xiàng)檢查的任務(wù)和目的
此次專(zhuān)項(xiàng)檢查的任務(wù)和目的是：在廣泛開(kāi)展對(duì)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、團(tuán)體組織（以下簡(jiǎn)稱(chēng)采購(gòu)人）、采購(gòu)機(jī)構(gòu)（包括政府集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)和社會(huì)機(jī)構(gòu)）政府采購(gòu)執(zhí)行情況專(zhuān)項(xiàng)檢查的基礎(chǔ)上，摸清和掌握政府采購(gòu)領(lǐng)域中存在的問(wèn)題，重點(diǎn)查找法律制度、管理體制、監(jiān)督機(jī)制、操作執(zhí)行等方面存在的缺失和薄弱環(huán)節(jié)；通過(guò)認(rèn)真開(kāi)展自查自糾工作，使采購(gòu)人和采購(gòu)機(jī)構(gòu)受到深刻的思想政治教育和法制教育，自覺(jué)增強(qiáng)依法行政、依法采購(gòu)意識(shí)；針對(duì)自查和重點(diǎn)檢查工作中暴露出的問(wèn)題，嚴(yán)肅查處不規(guī)范行為，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，完善管理體制和運(yùn)行機(jī)制，為建立健全科學(xué)的政府采購(gòu)管理體制奠定基礎(chǔ)。
通過(guò)檢查，促進(jìn)采購(gòu)人、采購(gòu)機(jī)構(gòu)進(jìn)一步掌握政府采購(gòu)法律制度規(guī)定，提高依法采購(gòu)的意識(shí)和能力，糾正錯(cuò)誤觀念和不正當(dāng)交易行為，堵塞管理與操作執(zhí)行的漏洞，促進(jìn)廉政建設(shè)，確保各項(xiàng)政府采購(gòu)法律制度得以正確地貫徹執(zhí)行。
二、專(zhuān)項(xiàng)檢查范圍
此次專(zhuān)項(xiàng)檢查的范圍是，各級(jí)采購(gòu)人、采購(gòu)機(jī)構(gòu)**年和**年政府采購(gòu)執(zhí)行情況。其中，采購(gòu)機(jī)構(gòu)包括政府集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)、省級(jí)財(cái)政部門(mén)認(rèn)定的乙級(jí)政府采購(gòu)機(jī)構(gòu)和部分甲級(jí)政府采購(gòu)機(jī)構(gòu)。
三、專(zhuān)項(xiàng)檢查組織與實(shí)施
省財(cái)政廳、省監(jiān)察廳、省審計(jì)廳共同成立“**省政府采購(gòu)執(zhí)行情況專(zhuān)項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組”（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“省級(jí)領(lǐng)導(dǎo)小組”），負(fù)責(zé)全省和省級(jí)專(zhuān)項(xiàng)檢查工作的組織領(lǐng)導(dǎo)和各市、縣（市）專(zhuān)項(xiàng)檢查工作的指導(dǎo)。省級(jí)領(lǐng)導(dǎo)小組由省財(cái)政廳廳長(zhǎng)劉昆同志擔(dān)任組長(zhǎng)，省財(cái)政廳副廳長(zhǎng)歐斌同志、省監(jiān)察廳副廳長(zhǎng)張渝同志、省審計(jì)廳副廳長(zhǎng)歐陽(yáng)標(biāo)同志擔(dān)任副組長(zhǎng)。省級(jí)領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，由省財(cái)政廳副廳長(zhǎng)歐斌同志兼任辦公室主任。辦公室設(shè)在省財(cái)政廳（政府采購(gòu)監(jiān)管處）。各市財(cái)政局、監(jiān)察局、審計(jì)局也要相應(yīng)共同成立專(zhuān)項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組和辦公室，負(fù)責(zé)本地區(qū)專(zhuān)項(xiàng)檢查工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，并負(fù)責(zé)匯總所轄縣（市、區(qū)）專(zhuān)項(xiàng)檢查情況和總結(jié)報(bào)告，報(bào)省級(jí)領(lǐng)導(dǎo)小組。各市要根據(jù)《通知》要求盡快成立專(zhuān)項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室，并于5月20日前報(bào)省級(jí)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。省級(jí)各部門(mén)應(yīng)指定相關(guān)處室負(fù)責(zé)組織本部門(mén)及所屬預(yù)算單位專(zhuān)項(xiàng)檢查工作的實(shí)施和情況報(bào)送。
四、專(zhuān)項(xiàng)檢查工作安排
專(zhuān)項(xiàng)檢查工作采取自查自糾和重點(diǎn)檢查相結(jié)合的方法，從5月開(kāi)始到9月結(jié)束，具體分為自查自糾、重點(diǎn)檢查、整改提高和驗(yàn)收總結(jié)四個(gè)階段。具體安排如下：
（一）自查自糾。5月4日至31日為自查自糾階段。采購(gòu)人、采購(gòu)機(jī)構(gòu)要在認(rèn)真組織學(xué)習(xí)《政府采購(gòu)法》和有關(guān)制度規(guī)定，增強(qiáng)開(kāi)展自查自糾的主動(dòng)性的基礎(chǔ)上對(duì)本單位**年和**年政府采購(gòu)執(zhí)行情況開(kāi)展自查自糾，主要內(nèi)容包括:
1．政府采購(gòu)范圍的項(xiàng)目依法實(shí)施采購(gòu)的情況，是否存在規(guī)避政府采購(gòu)行為；
2．政府采購(gòu)預(yù)算、計(jì)劃編制和執(zhí)行情況，是否存在不編漏編現(xiàn)象；
3．采購(gòu)方式選擇和執(zhí)行情況，有無(wú)違規(guī)行為；
4．政府集中采購(gòu)、部門(mén)集中采購(gòu)和分散采購(gòu)的執(zhí)行情況，納入集中采購(gòu)目錄的項(xiàng)目是否都執(zhí)行了集中采購(gòu)；
5．采購(gòu)組織程序、信息、專(zhuān)家抽取等環(huán)節(jié)執(zhí)行情況，是否執(zhí)行了制度規(guī)定，有無(wú)違規(guī)操作行為；
6．工程實(shí)施政府采購(gòu)執(zhí)行情況，有無(wú)規(guī)避招標(biāo)等違規(guī)行為；
7．上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金實(shí)施政府采購(gòu)情況，是否都執(zhí)行了制度規(guī)定；
8．政府采購(gòu)政策功能落實(shí)情況，是否嚴(yán)格執(zhí)行了制度規(guī)定；
9．受理質(zhì)疑案件的答復(fù)處理情況；
10．采購(gòu)機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)開(kāi)支情況，是否存在違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律現(xiàn)象；
11．其他有關(guān)情況。
采購(gòu)人、采購(gòu)機(jī)構(gòu)自查自糾工作結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)對(duì)本單位自查自糾情況歸納整理，查找問(wèn)題根源，形成自查自糾報(bào)告，并填寫(xiě)自查自糾有關(guān)表格（電子版，詳見(jiàn)《通知》附件）。其中，采購(gòu)人應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)表格1、表格2和表格7；政府采購(gòu)集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)表格3、表格4和表格7；社會(huì)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)表格5、表格6和表格7。
省財(cái)政廳負(fù)責(zé)將自查自糾表格光盤(pán)發(fā)放給各市財(cái)政部門(mén)、省級(jí)各部門(mén)以及政府采購(gòu)社會(huì)機(jī)構(gòu)，各地級(jí)以上市財(cái)政部門(mén)負(fù)責(zé)本級(jí)以及所轄縣（區(qū)）級(jí)財(cái)政部門(mén)的發(fā)放工作（具體發(fā)放辦法詳見(jiàn)粵財(cái)采購(gòu)便〔2008〕6號(hào)文）。中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)、南昌興業(yè)科技有限責(zé)任公司網(wǎng)站將提供電子版光盤(pán)下載。
自查自糾階段結(jié)束后，各地級(jí)以上市財(cái)政部門(mén)及省級(jí)各部門(mén)應(yīng)于6月10日前將自查自糾報(bào)告和匯總后的電子表格上報(bào)到省級(jí)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。同時(shí)，在每一個(gè)工作階段完成后，要將有關(guān)工作成效、存在問(wèn)題和有關(guān)工作情況及時(shí)上報(bào)到省級(jí)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。電子化表格可通過(guò)電子郵件發(fā)送到：
（二）重點(diǎn)檢查。6月1日—7月31日為重點(diǎn)檢查階段。為了保證專(zhuān)項(xiàng)檢查工作質(zhì)量，各市要對(duì)采購(gòu)規(guī)模大、采購(gòu)項(xiàng)目多的采購(gòu)人、采購(gòu)機(jī)構(gòu)執(zhí)行情況開(kāi)展重點(diǎn)檢查。自查自糾結(jié)束后，各市領(lǐng)導(dǎo)小組及省級(jí)各部門(mén)要根據(jù)本地區(qū)和本部門(mén)實(shí)際確定重點(diǎn)檢查范圍。其中，采購(gòu)人的重點(diǎn)檢查覆蓋面要達(dá)到本地區(qū)所有采購(gòu)人的20%（其中，省級(jí)各部門(mén)的重點(diǎn)檢查覆蓋面為本部門(mén)20%的單位），以及所有集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)及部分社會(huì)機(jī)構(gòu)。
重點(diǎn)檢查工作結(jié)束后，各地級(jí)以上市領(lǐng)導(dǎo)小組及省級(jí)各部門(mén)應(yīng)根據(jù)重點(diǎn)檢查情況寫(xiě)出檢查意見(jiàn)和處理建議，于8月5日前報(bào)省級(jí)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。
省領(lǐng)導(dǎo)小組將從省財(cái)政廳、省監(jiān)察廳、省審計(jì)廳中抽調(diào)人員組成5個(gè)—7個(gè)檢查小組和督導(dǎo)小組對(duì)各市、省直重點(diǎn)檢查單位以及部分政府采購(gòu)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查和督導(dǎo)。
（三）整改提高。8月1日---31日為整改提高階段。采購(gòu)人、政府采購(gòu)機(jī)構(gòu)要結(jié)合自查自糾和重點(diǎn)檢查階段中暴露的問(wèn)題，以及重點(diǎn)檢查意見(jiàn)提出切實(shí)可行的整改措施。制定整改方案、整改情況要以書(shū)面形式提交給本級(jí)專(zhuān)項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)組。整改措施不力、效果不好的，本級(jí)領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)督促其重新進(jìn)行整改。
（四）驗(yàn)收總結(jié)。9月1日---30日為驗(yàn)收總結(jié)階段。整改提高工作完成后，各市領(lǐng)導(dǎo)小組及省級(jí)各部門(mén)要組織好本地區(qū)和本部門(mén)的驗(yàn)收總結(jié)工作，總結(jié)分析檢查工作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和原因，確保專(zhuān)項(xiàng)檢查工作不走過(guò)場(chǎng)，將整改措施落到實(shí)處。各地級(jí)以上市領(lǐng)導(dǎo)小組及省級(jí)各部門(mén)要將本地區(qū)和本部門(mén)的總結(jié)報(bào)告于9月30日前上報(bào)省級(jí)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。
三、專(zhuān)項(xiàng)檢查工作要求
（一）高度重視，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。各市領(lǐng)導(dǎo)小組和省級(jí)各部門(mén)要加強(qiáng)專(zhuān)項(xiàng)檢查工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，根據(jù)《通知》的有關(guān)要求，制定符合本市和本部門(mén)實(shí)際的工作方案和相關(guān)配套文件，確定負(fù)責(zé)重點(diǎn)檢查的工作人員和督導(dǎo)工作的小組。以指導(dǎo)本市和本部門(mén)的專(zhuān)項(xiàng)檢查工作，在檢查過(guò)程中遇到問(wèn)題要及時(shí)向省級(jí)領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)，及時(shí)解決。
（二）精心組織，狠抓落實(shí)。政府采購(gòu)執(zhí)行情況專(zhuān)項(xiàng)檢查工作涉及面廣、政策性強(qiáng)、工作難度大，各級(jí)財(cái)政、監(jiān)察、審計(jì)部門(mén)要通力合作，從經(jīng)費(fèi)和工作人員上給予必要的保障，精心組織和安排各個(gè)階段的工作，做到人員落實(shí)、經(jīng)費(fèi)落實(shí)、任務(wù)落實(shí)、責(zé)任落實(shí)，一級(jí)抓一級(jí)，層層抓落實(shí)。對(duì)工作不力，造成不良后果的，要追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。
（三）突出整改，務(wù)求實(shí)效。各地及省級(jí)各部門(mén)對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題要認(rèn)真分析原因，切實(shí)整改，務(wù)求取得實(shí)效。同時(shí)，要通過(guò)專(zhuān)項(xiàng)檢查，進(jìn)一步完善制度，規(guī)范政府采購(gòu)程序，建立健全依法采購(gòu)的高效機(jī)制。
一、指導(dǎo)思想
按照文件精神要求，進(jìn)一步深化我司安全生產(chǎn)大排查大整治，堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，堅(jiān)持企業(yè)自查自糾，集中開(kāi)展安全生產(chǎn)大檢查，全面排查整治事故隱患，摸清施工現(xiàn)場(chǎng)安全風(fēng)險(xiǎn)底數(shù)，全力查隱患、找問(wèn)題、補(bǔ)短板、堵漏洞，確保安全生產(chǎn)。
二、工作目標(biāo)
堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，以項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)責(zé)任主體自查自糾為核心，以安全文明施工標(biāo)準(zhǔn)化為支撐，完善安全生產(chǎn)管理工作，廣泛開(kāi)展安全教育，推動(dòng)建筑施工安全隱患排查治理工作常態(tài)化開(kāi)展，形成安全隱患排查治理閉環(huán)系統(tǒng)，提高建筑安全管理水平，有效防范和遏制建筑安全生產(chǎn)事故。通過(guò)集中開(kāi)展建筑施工安全生產(chǎn)大檢查，切實(shí)消除安全盲區(qū)和死角，堵塞安全監(jiān)管漏洞，提高安全生產(chǎn)管理水平。
三、組織領(lǐng)導(dǎo)和職責(zé)分工
（一）組織領(lǐng)導(dǎo)
公司成立安全生產(chǎn)大檢查領(lǐng)導(dǎo)小組，制定實(shí)施方案，明確職責(zé)，落實(shí)人力、物力和財(cái)力保障。XXX為組長(zhǎng)，XXX為副組長(zhǎng)，XXX為組員。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)日常安全生產(chǎn)檢查工作，形成檢查記錄。督促各項(xiàng)目部落實(shí)開(kāi)展自查自糾工作，形成書(shū)面記錄，并對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題立即整改形成整改反饋記錄。
（二）職責(zé)分工
1、公司總經(jīng)理（公司法人代表）擔(dān)任公司安全生產(chǎn)大檢查領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)，是公司安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人，對(duì)安全生產(chǎn)工作負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；
2、公司安全生產(chǎn)大檢查領(lǐng)導(dǎo)小組副組長(zhǎng)由公司安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人擔(dān)任。其職責(zé)是：在全生產(chǎn)大檢查領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)公司生產(chǎn)特點(diǎn)，組織制定（修改）符合本公司實(shí)際的、切實(shí)可行的安全生產(chǎn)檢查方案；督促、檢查安全生產(chǎn)工作的實(shí)施，及時(shí)消除生產(chǎn)安全事故隱患；積極開(kāi)展安全生產(chǎn)的宣傳教育與培訓(xùn)；
3、公司設(shè)專(zhuān)職生產(chǎn)管理員，其職責(zé)是：在安全生產(chǎn)大檢查領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本公司安全生產(chǎn)具體管理工作，對(duì)安全生產(chǎn)負(fù)具體責(zé)任。必須做好有關(guān)公司安全生產(chǎn)大檢查工作的計(jì)劃、總結(jié)、上報(bào)等方面的具體工作，并完成公司領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)職能管理部門(mén)交給的其他工作；
4、公司安全生產(chǎn)大檢查領(lǐng)導(dǎo)小組成員為各項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人，是各項(xiàng)目部安全生產(chǎn)工作的直接責(zé)任人。其主要職責(zé)為：落實(shí)安全措施，制定本部門(mén)具體安全制度執(zhí)行細(xì)則；搞好各項(xiàng)目部現(xiàn)場(chǎng)安全管理，杜絕由現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)管理混亂造成的安全隱患；做好相關(guān)勞動(dòng)防護(hù)措施，嚴(yán)格執(zhí)行勞動(dòng)紀(jì)律，杜絕違章指揮和違章作業(yè)；完善各項(xiàng)目部的安全管理工作。
四、檢點(diǎn)
根據(jù)《XXXX關(guān)于印發(fā)建筑施工安全生產(chǎn)大檢查工作實(shí)施方案的通知》文件的要求，此次安全生產(chǎn)大檢點(diǎn)突出超高建筑、深基坑、高邊坡、高大模板、施工塔吊、施工電梯、消防安全等重點(diǎn)部位。
五、工作方式
（一）公司對(duì)各項(xiàng)目開(kāi)展全面自查自糾：
公司安全生產(chǎn)大檢查領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)各項(xiàng)目全面開(kāi)展安全生產(chǎn)情況排查。按照相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)程規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求，全面開(kāi)展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估分級(jí)，認(rèn)真檢查事故易發(fā)的重點(diǎn)場(chǎng)所、要害部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)，排查出的安全風(fēng)險(xiǎn)和事故隱患要制表列出清單，建立臺(tái)賬，制訂管控措施和整改方案，落實(shí)事故隱患整改責(zé)任、措施、資金、時(shí)限、預(yù)案“五到位”，并對(duì)本單位安全生產(chǎn)狀況進(jìn)行全面評(píng)估。
（二）各項(xiàng)目部立即開(kāi)展全面自查自糾：
各項(xiàng)目部對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展全面安全生產(chǎn)排查，形成檢查臺(tái)賬，對(duì)存在的安全隱患逐條落實(shí)整改，并形成書(shū)面自查自糾記錄報(bào)公司存檔。
六、工作步驟
根據(jù)文件要求精神立即開(kāi)展安全生產(chǎn)大檢查，公司及項(xiàng)目部同時(shí)開(kāi)展全面自查自糾，公司對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全生產(chǎn)問(wèn)題要求各項(xiàng)目部立即整改，并形成書(shū)面反饋單，公司安全生產(chǎn)大檢查領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)整改情況進(jìn)行復(fù)查。各項(xiàng)目對(duì)自查自糾中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題立即組織整改，形成專(zhuān)項(xiàng)檢查記錄及整改單報(bào)公司存檔。通過(guò)全面排查，杜絕安全隱患，確保安全生產(chǎn)。公司對(duì)各項(xiàng)目開(kāi)展大檢查情況采取高密度、高頻度的巡查和“回頭看”檢查，有針對(duì)性地排查治理事故隱患、加強(qiáng)安全風(fēng)險(xiǎn)管控，全面加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理，強(qiáng)化事故防控和應(yīng)急管理。
七、工作要求
（一）落實(shí)企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任。
企業(yè)是施工安全隱患排查、治理的責(zé)任主體，對(duì)所承擔(dān)的建設(shè)工程進(jìn)行定期和專(zhuān)項(xiàng)安全檢查，并做好安全檢查記錄；對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的施工安全隱患，要及時(shí)采取整改措施予以消除。
（二）建立健全安全檢查制度。
建立健全總公司、分公司（分支機(jī)構(gòu)）、項(xiàng)目部三級(jí)安全檢查制度，開(kāi)展定期及專(zhuān)項(xiàng)安全生產(chǎn)檢查。根據(jù)所承建工程項(xiàng)目的施工進(jìn)度計(jì)劃、安全生產(chǎn)管理的特點(diǎn)和企業(yè)安全生產(chǎn)管理的要求，制定年度開(kāi)展安全生產(chǎn)定期檢查和專(zhuān)項(xiàng)檢查的計(jì)劃，計(jì)劃內(nèi)容應(yīng)包括：檢查時(shí)間安排、檢查組人員構(gòu)成、主要檢查內(nèi)容等。
（三）深入開(kāi)展安全隱患排查治理。
排查治理以貫徹落實(shí)上級(jí)部署，推進(jìn)建筑施工安全文明標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，防范高處墜落、腳手架及高大模板、深基坑、建筑起重機(jī)械、施工消防和加強(qiáng)一線(xiàn)施工人員教育培訓(xùn)為重點(diǎn)，主要內(nèi)容包括：
1、重點(diǎn)檢查建設(shè)工程施工安全生產(chǎn)相關(guān)法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的貫徹落實(shí)情況，重點(diǎn)是《危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程安全管理辦法》及《建設(shè)工程高大模板支撐系統(tǒng)施工安全監(jiān)督管理導(dǎo)則》等相關(guān)文件和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的貫徹落實(shí)情況。
2、建筑起重機(jī)械和腳手架專(zhuān)項(xiàng)整治。各項(xiàng)目部要高度重視，根據(jù)文件要求將工作落實(shí)到工程項(xiàng)目的每個(gè)環(huán)節(jié)。嚴(yán)格施工起重機(jī)械設(shè)備備案和使用登記制度，明確起重機(jī)械設(shè)備租賃、安裝（拆卸）、檢驗(yàn)、驗(yàn)收和使用各方的主體責(zé)任；要把建筑施工起重機(jī)械的租賃、安裝（拆卸）、檢驗(yàn)、驗(yàn)收和使用的規(guī)范化、程序化運(yùn)作和管理，作為隱患排查治理重要的工作來(lái)抓。
3、預(yù)防坍塌專(zhuān)項(xiàng)整治。加大深基坑、高大模板、腳手架工程施工方案的編制、審查、論證、審批和實(shí)施的監(jiān)督管理，嚴(yán)肅查處深基坑、高大模板、腳手架工程施工中存在的違法違規(guī)行為，有效控制和減少坍塌事故的發(fā)生。
4、高處作業(yè)專(zhuān)項(xiàng)整治。開(kāi)展對(duì)“四口”、“五臨邊”、卸料平臺(tái)等容易發(fā)生高處墜落的部位和安全防護(hù)情況的專(zhuān)項(xiàng)檢查，提高施工現(xiàn)場(chǎng)安全防護(hù)設(shè)施的定型化和工具化水平，開(kāi)展高處作業(yè)安全教育、安全技術(shù)交底、安全防護(hù)用品的正確佩戴和使用等教育，提高施工現(xiàn)場(chǎng)安全防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)。
5、施工消防專(zhuān)項(xiàng)整治。嚴(yán)格貫徹執(zhí)行《建設(shè)工程施工現(xiàn)場(chǎng)消防安全技術(shù)規(guī)范》，加大施工消防安全宣傳工作的力度，提高施工企業(yè)消防安全管理責(zé)任主體意識(shí)，建立健全消防安全管理機(jī)制體系，開(kāi)展施工消防的隱患排查整治，著重對(duì)在建工程消防安全責(zé)任制落實(shí)情況，施工現(xiàn)場(chǎng)消防器材、消防設(shè)施的配備和消防通道的設(shè)置情況，建筑電工、焊工等特種作業(yè)人員的消防安全教育培訓(xùn)及持證上崗情況。
